金門縣政府昨日召開104年度總預算歲出概算總審查會議，縣長李沃士對於104年度總預算歲出概算經冗長、嚴謹初審，特別感謝秘書長及主計處和各單位共同努力，同時期許在總審查進一步確認彙整後，以送縣議會審議。
　總預算歲出概算總審查會議，昨日上午九時三十分起，在縣政府第一會議室召開，由縣長李沃士主持，副縣長吳友欽、秘書長盧志輝，以及縣府局處主管及機關主官、主計人員等與會。並聽取主計處長李秀荷、科長郭玉琦提報說明。
　縣府主計處指出，本縣104年度總概算編列係依據行政院主計總處函頒「104年度中央及地方政府預算籌編原則」、「104年度縣(市)地方總預算編製要點」暨縣府訂頒「金門縣政府暨所屬各機關學校編製104年度總預算注意事項」，供各機關單位結合年度施政計畫、縣長政見實踐計畫、結合中央補助計畫，並考量預算執行能力，審慎檢討編列。
　囿於縣府財源有限，為使總體資源能作合理且有效率的配置，續推行之資源總額分配作業制度（即歲出額度制），配合中程計畫預算作業制度，以遏止經常性支出膨脹趨勢，在基本運作需求、重要社會發展計畫、一般分年延續性計畫及依法律義務等必須之重大支出暨公共建設支出等，以穩健審慎的態度，撙節開支的精神，妥慎檢討編製104年度概算。並組成年度計畫及預算審核會議，結合額度預算、零基預算及績效預算精神，審查各機關歲出概算數額及內容，排列優先順序，施政重點除考慮均衡性外，仍應有主從之別，首重中、長程計畫規劃及執行，改善財政，使與施政重點密切結合。
縣府主計處指出，本縣104年度歲出總概算經各單位編列計需求數為149億3,402萬元，於8月25日至9月5日經由秘書長主持初審，確定各單位編列額度後，期間又陸續接獲中央補助經費額度核定函，或業管單位應業務計畫需要簽奉核准納編預算者，至9月17日暫核列為142億6,419萬5千元，內含中央各部會計畫型補助31億4,400萬8千元，一般性補助款、平衡預算及繳款專案補助13億4,514萬8,000元，統籌分配稅及菸酒稅補助20億2,872萬2千元，實際地方自籌款需負擔77億4,631萬7千元；較上(103)年度法定預算127億2,877萬2千元，增加15億3,542萬3千元，或增幅12.06％。
　而按性質區分：經常門支出81億9,112萬6千元，占總概算數57.42％，資本門支出60億7,306萬9千元，占總概算數42.58％。依用途別區分：1.人事費為18億6,660萬3千元，較103年度法定預算18億7,435萬5千元，減少775萬2千元；占歲出總概算13.08％（不含臨時人員酬金及地方教育發展基金人事費）。原因乃係檢討員額薪資、保險及各項給與編列情形，及按實核算統籌退休準備額度所致。(本縣連續3年人事費賸餘比率超逾地方政府整體賸餘比率)。2.業務費為17億153萬8千元，較103年度法定預算19億566萬3千元，減少2億412萬5千元；占歲出總概算11.93％。主要變動計畫有：減編慶祝金門建縣一百年系列活動等相關費用3億1,320萬元、及約用人員工資調整等所致。3.獎補助費為48億7,877萬3千元，較103年度法定預算51億4,672萬1千元，減編2億6,794萬8千元；占歲出總概算34.20％。主要變動者有：較103年度減撥大專院校建校基金3億元。4.設備及投資為56億1,537萬元，較103年度法定預算36億1,222萬9千元，增加20億314萬1千元，占歲出總概算39.37％。主要原因係金門大橋建橋基金較103年度增編5億550萬元、防洪水利工程-自大陸引水工程中央補助編列8億1,200萬元及離島地區供水改善計畫中央補助編列1億9,338萬元、水頭港區客運第一期興建工程及前置作業中央補助編列4億元、料羅外港區增設砂石碼頭及外廓設施改善工程編列2億元等及包括自來水廠增資4億元(未提報概算審查會)。5.第一預備金及第二預備金為6,065萬元，災害準備金暫編1億4,126萬1千元（暫列數），占歲出總概算1.42％。
　歲出總概算經初審後核列重大投資計畫（預算金額500萬元以上）計編列有：金門大橋建橋基金6億6,600萬元、水頭港區客運第一期興建工程及前置作業4億元、金門縣運動公園興(修)建工程9,660萬元、鄉村整建工程2億2,800萬元、停車場工程8,760萬元、觀光設施工程2億2,100萬元、港埠工程2億5,000萬元、防洪水利工程11億1,538萬元、道路整建工程2億5,656萬1千元、城鄉美化工程1億3,000萬元、污水下水道工程1億9,700萬元、挹注住宅基金3億元、校舍整建及設備1億7,085萬3千元等48項，總額51億8,945萬2千元。
　編列各項社會福利項目計有：學生免費搭乘公車補助2,800萬元、學童免費鮮奶、營養點心及午餐1億17萬餘元、補助學生搭乘交通運輸及作業經費4,950萬元、補助高中職及大專院校學生就學經費4,080萬元、提供縣民就業機會，僱用按日計酬臨時工8,247萬2千元、辦理職業訓練促進就業工作機會暨補助訓練生活津貼1,000萬元、辦理中低收入戶、單親家庭自立就業以工代賬3,300萬元、發放敬老福利津貼及中低收入戶老人生活津貼等4億4,478萬6千元、身心障礙者居家生活補助、輔助具、托育、養護等1億6,240萬元、父母未就業育兒津貼及照顧5歲以下及12歲以下持有身心障礙手冊子女之照顧津貼8,890萬元、全民及身心障礙者免費公車6,500萬元、縣民遭受意外、非意外傷害死亡及負擔家計者因病死亡濟助費用2,475萬元、補助身心障礙者紙尿褲費用1,500萬元、弱勢族群台金空運票價補貼費用900萬元、八二三戰役參戰自衛隊員三節慰助金及作業費補助3億6,306萬元、醫療救護各項補助2億9,833萬6千元等75項，總額為22億166萬餘元，如扣除保價收購高粱及大小麥價差補貼2億4,470萬1千元，實際社福總額為19億5,696萬餘元。
　104年度歲出總額度暫核列為142億6,419萬5千元，較103年度法定預算127億2,877萬2千元，增加15億3,542萬3千元；歲入總額度暫核列為136億6,882萬元，預估年度短絀為5億9,537萬5千元。